| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CURSO DE ARTESANATO OCORRIDO NO CRAS EM PARCERIA COM O SENAR CFE REQUISIÇÃO Nº32957 ORDEM DE COMPRA Nº2988 EM ANEXO. | 186,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CURSO DE ARTESANATO OCORRIDO NO CRAS EM PARCERIA COM O SENAR CFE REQUISIÇÃO Nº32957 ORDEM DE COMPRA Nº2988 EM ANEXO. | 186,13 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 201813 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA EM 30/06/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CURSO DE ARTESANATO OCORRIDO NO CRAS EM PARCERIA COM O SENAR CFE REQUISIÇÃO Nº32957 ORDEM COMPRA Nº2988 EM ANEXO. | 186,13 | ||
| 01/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 186,13 | ||
| TOTAL | 186,13 | 186,13 | 186,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
