| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMÃOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5456 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Atividades Culturais no Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS QUANDO DE VIAGEM A ERECHIM-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA INVERNADA MIRIM DO CTG PORTEIRA VELHA NO II RODEIO INTERESTADUAL PROMOVIDO PELO CTG GALPÃO CAMPEIRO,CFE ORDEM COMPRA Nº 3002,REQ.:32971 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. BRUTO: R$ 517,00 ISSQN(3%): R$ 15,51 LIQ. : R$ 501,49 | 517,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | REF.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS QUANDO DE VIAGEM A ERECHIM-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA INVERNADA MIRIM DO CTG PORTEIRA VELHA NO II RODEIO INTERESTADUAL PROMOVIDO PELO CTG GALPÃO CAMPEIRO,CFE ORDEM COMPRA Nº 3002,REQ.:32971 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. BRUTO: R$ 517,00 ISSQN(3%): R$ 15,51 LIQ. : R$ 501,49 | 517,00 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 240 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 03/07/2014 REF.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS QUANDO DE VIAGEM A ERECHIM-RS PARA PARTICIPAÇÃO DA INVERNADA MIRIM DO CTG PORTEIRA VELHA NO II RODEIO INTERESTADUAL PROMOVIDO PELO CTG GALPÃO CAMPEIRO,CFE ORDEM COMPRA Nº 3002,REQ.:32971 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. BRUTO: R$ 517,00 ISSQN(3%): R$ 15,51 LIQ. : R$ 501,49 | 517,00 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2014 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMÃOS LTDA - ME - 6932 | 517,00 | ||
| TOTAL | 517,00 | 517,00 | 517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
