| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MAIO/2014. | 294,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MAIO/2014. | 294,30 | ||
| 24/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL DO AMARAL COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO PAGO EM JUNHO/2014 | 294,30 | ||
| 25/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 294,30 | ||
| TOTAL | 294,30 | 294,30 | 294,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
