| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5459 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.33.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2014 | 1.979,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | REF PGTO VENCIMENTOS JUNHO/2014 | 1.979,65 | ||
| 24/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA MÊS JUNHO/2014 SERVIDOR ALVARO MONEGAT DE ALMEIDA | 1.979,65 | ||
| TOTAL | 1.979,65 | 1.979,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.979,65 | |||
