| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5464 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO ESMIRIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32974 ORDEM DE COMPRA Nº3008 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO ESMIRIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32974 ORDEM DE COMPRA Nº3008 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,77 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202117 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/06/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO ESMIRIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32974 ORDEM DE COMPRA Nº3008 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,77 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 30,77 | ||
| TOTAL | 30,77 | 30,77 | 30,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
