| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL - ME |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3016 REQUISIÇÃO Nº32963 EM ANEXO. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3016 REQUISIÇÃO Nº32963 EM ANEXO. | 750,00 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.436.182 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER DA SEC.EDUCAÇÃO EM 14/07 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM COMPRA Nº3016 REQUISIÇÃO Nº32963 EM ANEXO. | 750,00 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2014 FERNANDO GENGNAGEL - ME - 2607 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
