| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NOS CURSOS DO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº32983 ORDEM DE COMPRA Nº3021 EM ANEXO. | 240,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NOS CURSOS DO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº32983 ORDEM DE COMPRA Nº3021 EM ANEXO. | 240,73 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 34581 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 03/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NOS CURSOS DO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº32983 ORDEM DE COMPRA Nº3021 EM ANEXO. | 240,73 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 240,73 | ||
| TOTAL | 240,73 | 240,73 | 240,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
