| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SPRINGER E FEIDEN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS CURSOS DE FITAS, PATCHWORK E ARTESANATO REALIZADOS NO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3020 REQUISIÇÃO Nº32981 EM ANEXO. | 755,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS CURSOS DE FITAS, PATCHWORK E ARTESANATO REALIZADOS NO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3020 REQUISIÇÃO Nº32981 EM ANEXO. | 755,30 | ||
| 20/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS CURSOS DE FITAS, PATCHWORK E ARTESANATO REALIZADOS NO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3020 REQUISIÇÃO Nº32981, DANFE Nº 006.105.178 EM ANEXO. | 755,30 | ||
| 20/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2014 SPRINGER E FEIDEN LTDA - ME - 7695 | 755,30 | ||
| TOTAL | 755,30 | 755,30 | 755,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
