| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 5484 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NOS DIAS 18 E 21/06/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTAS FISCAIS Nº051932-7955,ORDEM DE COMPRA Nº3023 E REQUISIÇÃO Nº32986 EM ANEXO. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NOS DIAS 18 E 21/06/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTAS FISCAIS Nº051932-7955,ORDEM DE COMPRA Nº3023 E REQUISIÇÃO Nº32986 EM ANEXO. | 26,00 | ||
| 24/06/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NOS DIAS 18 E 21/06/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, ORDEM DE COMPRA Nº 3023 REQUISIÇÃO Nº 32986 NOTAS FISCAIS Nº 051932-7955 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 24/06/14 | 26,00 | ||
| 25/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2014 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
