| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5486 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3029 REQUISIÇÃO Nº32988 E ORÇAMENTO Nº418 EM ANEXO. | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3029 REQUISIÇÃO Nº32988 E ORÇAMENTO Nº418 EM ANEXO. | 273,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12638 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 22/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3029 REQUISIÇÃO Nº32988 E ORÇAMENTO Nº418 EM ANEXO. | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 273,00 | |||
