| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32989 ORDEM COMPRA Nº3030 E ORÇAMENTO Nº418 EM ANEXO. | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32989 ORDEM COMPRA Nº3030 E ORÇAMENTO Nº418 EM ANEXO. | 7,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12638 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 22/07/2014 REF. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32989 ORDEM COMPRA Nº3030 E ORÇAMENTO Nº418 EM ANEXO. | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7,00 | |||
