| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 CFE NF=117258-118391 EM ANEXO. | 263,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 CFE NF=117258-118391 EM ANEXO. | 263,28 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 10/2013 PROCESSO Nº 23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 CFE NF= 117258-118391 EM ANEXO. | 263,28 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 203 PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 263,28 | ||
| TOTAL | 263,28 | 263,28 | 263,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
