| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TASSIA BINS |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL A SANTA BÁRBARA DO SUL JUNTAMENTE COM CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR DOCUMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO CFE REQUISIÇÃO Nº32993 ORDEM DE COMPRA Nº3035 CUPOM FISCAL:118816 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL A SANTA BÁRBARA DO SUL JUNTAMENTE COM CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR DOCUMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO CFE REQUISIÇÃO Nº32993 ORDEM DE COMPRA Nº3035 CUPOM FISCAL:118816 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 20,00 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL A SANTA BÁRBARA DO SUL JUNTAMENTE COM CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR DOCUMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO CFE REQUISIÇÃO Nº32993 ORDEM DE COMPRA Nº 3035 CUPOM FISCAL Nº 118816 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 20,00 | ||
| 26/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2014 TASSIA BINS - 4945 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
