| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 5501 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2839 REQUISIÇÃO Nº32814 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2839 REQUISIÇÃO Nº32814 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.192,00 | ||
| 11/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 738 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 11/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº2839 REQUISIÇÃO Nº32814 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.192,00 | ||
| 17/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5501/2014 JOSE RAUL MAYER - 9476 | 2.192,00 | ||
| TOTAL | 2.192,00 | 2.192,00 | 2.192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
