| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 5503 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CRUZ ALTA,IJUI E PORTO ALEGRE,NOS DIAS 16 A 24/06/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=30392-39541-26209-21631- 13766,REQUISIÇÃO Nº32997,ORDEM DE COMPRA Nº3037 EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CRUZ ALTA,IJUI E PORTO ALEGRE,NOS DIAS 16 A 24/06/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=30392-39541-26209-21631- 13766,REQUISIÇÃO Nº32997,ORDEM DE COMPRA Nº3037 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CRUZ ALTA,IJUI E PORTO ALEGRE,NOS DIAS 16 A 24/06/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=30392-39541-26209-21631-13766,REQUISIÇÃO Nº32997,ORDEM DE COMPRA Nº3037 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 25/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
