| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENATO JOALHEIRO |
| Número do empenho: | 5504 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3031 REQUISIÇÃO Nº32894 . | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3031 REQUISIÇÃO Nº32894 . | 35,00 | ||
| 16/07/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 15781 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 16/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE,ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3031 REQUISIÇÃO Nº 32894 . | 35,00 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5504/2014 RENATO JOALHEIRO - 4132 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
