| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANA PESSINI |
| Número do empenho: | 5505 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO SERVIÇO COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL PARA A DOUTORA LUCIANA NO HOSPITAL CFE CONTRATO Nº42/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3038 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº42/2014. BRUTO: R$ 14.000,00 ISSQN: R$ 420,00 IRRF: R$ 2.891,05 INSS : R$ 482,92 LIQ. : R$ 10.206,03 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | REF.PAGAMENTO SERVIÇO COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL PARA A DOUTORA LUCIANA NO HOSPITAL CFE CONTRATO Nº42/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3038 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº42/2014. BRUTO: R$ 14.000,00 ISSQN: R$ 420,00 IRRF: R$ 2.891,05 INSS : R$ 482,92 LIQ. : R$ 10.206,03 | 14.000,00 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO SERVIÇO COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL PARA A DOUTORA LUCIANA NO HOSPITAL CFE CONTRATO Nº 42/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 3038 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 42/2014 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ DO HOPSITAL EM 25/06/2014 BRUTO: R$ 14.000,00 ISSQN: R$ 420,00 IRRF: R$ 2.891,05 INSS : R$ 482,92 LIQ. : R$ 10.206,03 | 14.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.000,00 | |||
