| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTERO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33006 ORDEM DE COMPRA Nº3039 EM ANEXO. | 162,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTERO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33006 ORDEM DE COMPRA Nº3039 EM ANEXO. | 162,52 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.345.329 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 03/07/14 REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTERO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33006 ORDEM DE COMPRA Nº3039 EM ANEXO. | 162,52 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 208 PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 162,52 | ||
| TOTAL | 162,52 | 162,52 | 162,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
