| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3047 REQUISIÇÃO Nº33019 EM ANEXO. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3047 REQUISIÇÃO Nº33019 EM ANEXO. | 18,00 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 293168 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 01/07/2014 REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº 3047 REQUISIÇÃO Nº 33019 EM ANEXO. | 18,00 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
