| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOVELINA MAR MARTINS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº33028 ORDEM DE COMPRA Nº3061 E DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº33028 ORDEM DE COMPRA Nº3061 E DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 | ||
| 17/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 1720 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 17/07/14 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº33028 ORDEM COMPRA Nº3061 E DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 | ||
| 17/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2014 JOVELINA MAR MARTINS DE SOUZA - 9006 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
