| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F 1000 IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33029 ORDEM DE COMPRA Nº3062 EM ANEXO. | 374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F 1000 IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33029 ORDEM DE COMPRA Nº3062 EM ANEXO. | 374,00 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.365.609 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 03/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F 1000 IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33029 ORDEM DE COMPRA Nº3062 EM ANEXO. | 374,00 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 374,00 | ||
| TOTAL | 374,00 | 374,00 | 374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
