| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS PARA ASILADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32973 COLETA PREÇO Nº198 ORDEM DE COMPRA Nº3065 E DOCUMENTOS ANEXO. | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32973 COLETA PREÇO Nº198 ORDEM DE COMPRA Nº3065 E DOCUMENTOS ANEXO. | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 924,00 | |||
