| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº32810 COLETA PREÇO Nº194 ORDEM COMPRA Nº3067 E DOC.EM ANEXO. | 2.716,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº32810 COLETA PREÇO Nº194 ORDEM COMPRA Nº3067 E DOC.EM ANEXO. | 2.716,50 | ||
| 04/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.373.300 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 04/07 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº32810 COLETA PREÇO Nº194 ORDEM COMPRA Nº3067 E DOC.EM ANEXO. | 2.716,50 | ||
| 07/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 2.716,50 | ||
| TOTAL | 2.716,50 | 2.716,50 | 2.716,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
