| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3070 REQUISIÇÃO Nº33035 E DOCUMENTO Nº220158665778 EM ANEXO. | 37,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3070 REQUISIÇÃO Nº33035 E DOCUMENTO Nº220158665778 EM ANEXO. | 37,06 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3070 REQUISIÇÃO Nº 33035 E DOCUMENTO Nº 220158665778 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 27/06/14 | 37,06 | ||
| 27/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2014 EMBRATEL - 32867 | 37,06 | ||
| TOTAL | 37,06 | 37,06 | 37,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
