| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5554 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 24/06/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3069 REQUISIÇÃO Nº33034 CUPOM FISCAL Nº291893 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 128,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 24/06/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3069 REQUISIÇÃO Nº33034 CUPOM FISCAL Nº291893 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 128,93 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO REF. DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 24/06/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3069 REQUISIÇÃO Nº 33034 CUPOM FISCAL Nº 291893 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 27/06/2014 | 128,93 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092469 PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 128,93 | ||
| TOTAL | 128,93 | 128,93 | 128,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
