| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA |
| Número do empenho: | 5555 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 9ª CRS CFE REQUISIÇÃO Nº33033 ORDEM DE COMPRA Nº3068 NOTAS FISCAIS Nº 979-58262 RELATÓRIO VIAGEM E OFÍCIO Nº05/2014 EM ANEXO. | 75,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 9ª CRS CFE REQUISIÇÃO Nº33033 ORDEM DE COMPRA Nº3068 NOTAS FISCAIS Nº 979-58262 RELATÓRIO VIAGEM E OFÍCIO Nº05/2014 EM ANEXO. | 75,25 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 9ª CRS CFE REQUISIÇÃO Nº 33033 ORDEM DE COMPRA Nº 3068 NOTAS FISCAIS Nº 979-58262 RELATÓRIO VIAGEM E OFÍCIO Nº05/2014 EM ANEXO ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 27/06/14 | 75,25 | ||
| 27/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2014 KELLY CRISTINA DONEDA - 9657 | 75,25 | ||
| TOTAL | 75,25 | 75,25 | 75,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
