| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5562 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3076 REQUISIÇÃO Nº33039 E ORÇAMENTO Nº21304. | 2.300,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3076 REQUISIÇÃO Nº33039 E ORÇAMENTO Nº21304. | 2.300,47 | ||
| 08/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 101366 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÉ EM 08/07/2014 REF.SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 3076 REQUISIÇÃO Nº 33039 E ORÇAMENTO Nº 21304. | 2.300,47 | ||
| 04/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5562/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 2.300,47 | ||
| TOTAL | 2.300,47 | 2.300,47 | 2.300,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
