| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE 10(DEZ)FUNCIONÁRIOS EM 1(UM)DIA DE TRABALHO NO EMPEDRAMENTO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CFE REQUISIÇÃO Nº33037 E ORDEM DE COMPRA Nº3071 EM ANEXO. | 161,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE 10(DEZ)FUNCIONÁRIOS EM 1(UM)DIA DE TRABALHO NO EMPEDRAMENTO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CFE REQUISIÇÃO Nº33037 E ORDEM DE COMPRA Nº3071 EM ANEXO. | 161,14 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6479 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 03/07/14 REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE 10(DEZ)FUNCIONÁRIOS EM 1(UM)DIA DE TRABALHO NO EMPEDRAMENTO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA CFE REQUISIÇÃO Nº33037 E ORDEM DE COMPRA Nº3071 EM ANEXO. | 161,14 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2014 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 161,14 | ||
| TOTAL | 161,14 | 161,14 | 161,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
