| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33044 ORDEM COMPRA Nº3078 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005.337.721 EM ANEXO. | 19,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33044 ORDEM COMPRA Nº3078 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005.337.721 EM ANEXO. | 19,47 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 33044 ORDEM COMPRA Nº 3078 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.337.721 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 30/06/14 | 19,47 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 19,47 | ||
| TOTAL | 19,47 | 19,47 | 19,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
