| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3077 E REQUISIÇÃO Nº33043 EM ANEXO. | 21,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3077 E REQUISIÇÃO Nº33043 EM ANEXO. | 21,60 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202594 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 03/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3077 E REQUISIÇÃO Nº33043 EM ANEXO. | 21,60 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 21,60 | ||
| TOTAL | 21,60 | 21,60 | 21,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
