| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5634 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/2014 | 1.177,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/2014 | 1.177,20 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS JUNHO/2014 | 1.177,20 | ||
| 17/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.177,20 | ||
| TOTAL | 1.177,20 | 1.177,20 | 1.177,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
