| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE CELULAR Nº55.9142.9989 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33074 ORDEM DE COMPRA Nº3094 E DOCUMENTO ANEXO. | 315,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE CELULAR Nº55.9142.9989 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33074 ORDEM DE COMPRA Nº3094 E DOCUMENTO ANEXO. | 315,80 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE CELULAR Nº55.9142.9989 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 33074 ORDEM DE COMPRA Nº 3094 E DOCUMENTO ANEXO. | 315,80 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292119 PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 315,80 | ||
| TOTAL | 315,80 | 315,80 | 315,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
