| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE INÊS, A PORTO ALEGRE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº3092 REQUISIÇÃO Nº33077. | 303,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE INÊS, A PORTO ALEGRE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº3092 REQUISIÇÃO Nº33077. | 303,32 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE INÊS, A PORTO ALEGRE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES ANEXOS ORDEM COMPRA Nº 3092 REQUISIÇÃO Nº 33077. | 303,32 | ||
| 03/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 303,32 | ||
| TOTAL | 303,32 | 303,32 | 303,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
