| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR |
| Número do empenho: | 5660 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU LUTZ EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTOS NO DIA 24/06/2014 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº118783 ORDEM DE COMPRA Nº3093 REQUISIÇÃO Nº33076 E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU LUTZ EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTOS NO DIA 24/06/2014 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº118783 ORDEM DE COMPRA Nº3093 REQUISIÇÃO Nº33076 E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU LUTZ EM VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTOS NO DIA 24/06/2014 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº118783 ORDEM DE COMPRA Nº3093 REQUISIÇÃO Nº33076 E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 01/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2014 IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR - 9763 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
