| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5661 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FOTOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3086 REQUISIÇÃO Nº33075 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 EM ANEXO. BRUTO.........R$ 30,00 INSS......... R$ 3,30 LÍQUIDO.......R$ 26,70 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REF.PAGAMENTO FOTOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3086 REQUISIÇÃO Nº33075 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 EM ANEXO. BRUTO.........R$ 30,00 INSS......... R$ 3,30 LÍQUIDO.......R$ 26,70 | 30,00 | ||
| 01/07/2014 | REF.PAGAMENTO FOTOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3086 REQUISIÇÃO Nº33075 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 EM ANEXO. BRUTO.........R$ 30,00 INSS......... R$ 3,30 LÍQUIDO.......R$ 26,70 | 30,00 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
