| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5662 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR VEICULO AMBULÂNCIA PARA O CONSERTO EM CARAZINHO-RS NO DIA 27.06.2014 CFE NOTA FISCAL Nº32871 ORDEM COMPRA Nº3089 REQUISIÇÃO Nº 33058 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR VEICULO AMBULÂNCIA PARA O CONSERTO EM CARAZINHO-RS NO DIA 27.06.2014 CFE NOTA FISCAL Nº32871 ORDEM COMPRA Nº3089 REQUISIÇÃO Nº 33058 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 13,00 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR VEICULO AMBULÂNCIA PARA O CONSERTO EM CARAZINHO-RS NO DIA 27.06.2014 CFE NOTA FISCAL Nº 32871 ORDEM COMPRA Nº 3089 REQUISIÇÃO Nº 33058 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 13,00 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 13,00 | ||
| TOTAL | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
