| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE |
| Número do empenho: | 5664 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3085 REQUISIÇÃO Nº33067 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº18 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO........R$ 800,00 INSS.........R$ 88,00 LIQUIDO......R$ 712,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3085 REQUISIÇÃO Nº33067 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº18 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO........R$ 800,00 INSS.........R$ 88,00 LIQUIDO......R$ 712,00 | 800,00 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CFE ORDEM COMPRA Nº3085 REQUISIÇÃO Nº33067 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 18 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO........R$ 800,00 INSS.........R$ 88,00 LIQUIDO......R$ 712,00 | 800,00 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2014 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
