| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5674 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JULHO/2014 | 358,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JULHO/2014 | 358,75 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2014 | 358,75 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292120 PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 358,75 | ||
| TOTAL | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
