| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5677 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar FEDERAL - PNAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CHECHE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE TOMADA DE PREÇO Nº1/2014 PROCESSO Nº4/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3103 REQUISIÇÃO Nº33082 EM ANEXO. | 410,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CHECHE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE TOMADA DE PREÇO Nº1/2014 PROCESSO Nº4/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3103 REQUISIÇÃO Nº33082 EM ANEXO. | 410,28 | ||
| 09/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.409.332 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE EM 09/07/14 REF.AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CHECHE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE TOMADA DE PREÇO Nº1/2014 PROCESSO Nº4/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3103 REQUISIÇÃO Nº33082 EM ANEXO. | 410,28 | ||
| 21/07/2014 | Estorno de liquidação empenho por motivo de autorização e lançamento em projeto atividade indevido para pagamento, ora regularizado para lançamento em projeto atividade ( 2054 ). | -410,28 | ||
| 22/07/2014 | Estorno de empenho por motivo de autorização e lançamento em projeto atividade indevido para pagamento, ora regularizado para lançamento em projeto atividade ( 2054 ). | -410,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
