| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3126 REQUISIÇÃO Nº33092 EM ANEXO. | 17,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3126 REQUISIÇÃO Nº33092 EM ANEXO. | 17,93 | ||
| 16/07/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 296589 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 16/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3126 REQUISIÇÃO Nº33092 EM ANEXO. | 17,93 | ||
| 16/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 17,93 | ||
| TOTAL | 17,93 | 17,93 | 17,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
