| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERRALHERIA E MET.STEFANELLO LTDA |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº3125 REQUISIÇÃO Nº33091 EM ANEXO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº3125 REQUISIÇÃO Nº33091 EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 222 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SANDRO EM 31/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº3125 REQUISIÇÃO Nº33091 EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 31/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2014 SERRALHERIA E MET.STEFANELLO LTDA - 4822 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
