| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3162 REQUISIÇÃO Nº33136 EM ANEXO. | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3162 REQUISIÇÃO Nº33136 EM ANEXO. | 375,00 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.425.900 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/07/14 REF. AQUISIÇÃO CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3162 REQUISIÇÃO Nº33136 EM ANEXO. | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 375,00 | |||
