| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DULCE POTRICH ME |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32995 COLETA DE PREÇO Nº199 ORDEM DE COMPRA Nº3133 E DOCUMENTOS ANEXO. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32995 COLETA DE PREÇO Nº199 ORDEM DE COMPRA Nº3133 E DOCUMENTOS ANEXO. | 420,00 | ||
| 07/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32995 COLETA DE PREÇO Nº199 ORDEM DE COMPRA Nº3133, DANFE 151 E DOCUMENTOS ANEXO. | 420,00 | ||
| 22/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2014 DULCE POTRICH ME - 2798 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
