| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUZA DOS REIS LOBLEIN |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS EM GRUPO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº01 REQUISIÇÃO Nº33135 E ORDEM DE COMPRA Nº3177 EM ANEXO. BRUTO............R$ 300,00 INSS((11%).......R$ 33,00 LIQUIDO..........R$ 267,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REF.ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS EM GRUPO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº01 REQUISIÇÃO Nº33135 E ORDEM DE COMPRA Nº3177 EM ANEXO. BRUTO............R$ 300,00 INSS((11%).......R$ 33,00 LIQUIDO..........R$ 267,00 | 300,00 | ||
| 03/07/2014 | REF.ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS EM GRUPO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº01 REQUISIÇÃO Nº33135 E ORDEM DE COMPRA Nº3177 EM ANEXO ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 03/07/2014 BRUTO............R$ 300,00 INSS((11%).......R$ 33,00 LIQUIDO..........R$ 267,00 | 300,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 208 PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2014 MARLUZA DOS REIS LOBLEIN - 8940 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
