| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA, COLORADO E PORTO ALEGRE,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS CFE ORDEM COMPRA Nº3175 REQUISIÇÃO Nº33139,NF= 77768-70950-112057-17020-106086-3929 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 132,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA, COLORADO E PORTO ALEGRE,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS CFE ORDEM COMPRA Nº3175 REQUISIÇÃO Nº33139,NF= 77768-70950-112057-17020-106086-3929 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 132,73 | ||
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA, COLORADO E PORTO ALEGRE,PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS CFE ORDEM COMPRA Nº3175 REQUISIÇÃO Nº33139,NF=77768-70950-112057-17020-106086-3929 EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 03/07/2014 | 132,73 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92472 PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 132,73 | ||
| TOTAL | 132,73 | 132,73 | 132,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
