| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA |
| Número do empenho: | 5751 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA,REALIZAR CURSO GESTÃO CFE NF=293004-58289 ORDEM DE COMPRA Nº3172 REQUISIÇÃO Nº33124 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 86,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA,REALIZAR CURSO GESTÃO CFE NF=293004-58289 ORDEM DE COMPRA Nº3172 REQUISIÇÃO Nº33124 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 86,58 | ||
| 03/07/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA,REALIZAR CURSO GESTÃO CFE NF=293004-58289 ORDEM DE COMPRA Nº3172 REQUISIÇÃO Nº33124 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SAÚDE EM 03/07/2014 | 86,58 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2014 KELLY CRISTINA DONEDA - 9657 | 86,58 | ||
| TOTAL | 86,58 | 86,58 | 86,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
