| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA,IJUI,PASSO FUNDO,BOA VISTA DO CADEADO,SOLEDADE E LAJEADO,CFE LISTAS DO DAER,E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº3158 REQUISIÇÃO Nº33125. | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA,IJUI,PASSO FUNDO,BOA VISTA DO CADEADO,SOLEDADE E LAJEADO,CFE LISTAS DO DAER,E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº3158 REQUISIÇÃO Nº33125. | 258,00 | ||
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA,IJUI,PASSO FUNDO,BOA VISTA DO CADEADO,SOLEDADE E LAJEADO,CFE LISTAS DO DAER,E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 3158 REQUISIÇÃO Nº 33125 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 03/07/2014 | 258,00 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92473 PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
