| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA PARCICIPAR DA 3ª OFICINA DO CARTÃO SUS E RECEBIMENTO DAS IMPRESSORAS,NO DATASUS,EM PORTO ALEGRE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº3160, REQUISIÇÃO Nº33121,NF=112055-142447, RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA PARCICIPAR DA 3ª OFICINA DO CARTÃO SUS E RECEBIMENTO DAS IMPRESSORAS,NO DATASUS,EM PORTO ALEGRE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº3160, REQUISIÇÃO Nº33121,NF=112055-142447, RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 47,00 | ||
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA PARCICIPAR DA 3ª OFICINA DO CARTÃO SUS E RECEBIMENTO DAS IMPRESSORAS,NO DATASUS,EM PORTO ALEGRE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3160, REQUISIÇÃO Nº 33121, NF= 112055-142447, RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 47,00 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5762/2014 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
