| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5763 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA ACOMPANHAR ABERTURA DO MOTOR DA AMBULÂNCIA NA MARINA VEÍCULOS EM CARAZINHO CFE REQUISIÇÃO Nº33116 ORDEM DE COMPRA Nº3161 CUPOM FISCAL Nº292332 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA ACOMPANHAR ABERTURA DO MOTOR DA AMBULÂNCIA NA MARINA VEÍCULOS EM CARAZINHO CFE REQUISIÇÃO Nº33116 ORDEM DE COMPRA Nº3161 CUPOM FISCAL Nº292332 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 03/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA ACOMPANHAR ABERTURA DO MOTOR DA AMBULÂNCIA NA MARINA VEÍCULOS EM CARAZINHO CFE REQUISIÇÃO Nº 33116 ORDEM DE COMPRA Nº 3161 CUPOM FISCAL Nº 292332 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5763/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
