| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 5767 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE DE SANTA BÁARBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3135 REQUISIÇÃO Nº33105 NOTA FISCAL Nº062 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO: R$ 4.971,52 INSS : R$ 164,05 LIQ. : R$ 4.807,47 | 4.971,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE DE SANTA BÁARBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3135 REQUISIÇÃO Nº33105 NOTA FISCAL Nº062 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO: R$ 4.971,52 INSS : R$ 164,05 LIQ. : R$ 4.807,47 | 4.971,52 | ||
| 03/07/2014 | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE DE SANTA BÁARBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3135 REQUISIÇÃO Nº 33105 NOTA FISCAL Nº 062 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO: R$ 4.971,52 INSS : R$ 164,05 LIQ. : R$ 4.807,47 | 4.971,52 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2014 MAURICIO DE PAULA - 277 | 4.971,52 | ||
| TOTAL | 4.971,52 | 4.971,52 | 4.971,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
